| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 439 500 Kč | 1 831 467 Kč | 1 639 260 Kč | 89,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 11 800 Kč | 10 705 Kč | 90,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 000 Kč | 75 000 Kč | 68 682 Kč | 91,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 410 000 Kč | 638 767 Kč | 550 740 Kč | 86,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 4 450 Kč | 89,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 929 500 Kč | 1 100 900 Kč | 1 004 683 Kč | 91,3% |