| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 813 000 Kč | 3 107 839 Kč | 2 703 825 Kč | 87,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 627 600 Kč | 2 908 055 Kč | 2 570 919 Kč | 88,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 32 000 Kč | 31 560 Kč | 98,6% |
| 5173 | Cestovné | 73 000 Kč | 71 300 Kč | 33 716 Kč | 47,3% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 71 984 Kč | 43 178 Kč | 60,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 400 Kč | 24 500 Kč | 24 452 Kč | 99,8% |