| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 009 000 Kč | 24 251 994 Kč | 24 160 450 Kč | 99,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 133 000 Kč | 133 000 Kč | 133 100 Kč | 100,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 876 000 Kč | 24 118 994 Kč | 24 027 350 Kč | 99,6% |