| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 1 163 350 Kč | 1 171 478 Kč | 100,7% | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 Kč | 600 000 Kč | 594 000 Kč | 99,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 0 Kč | 160 000 Kč | 175 153 Kč | 109,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0 Kč | 163 350 Kč | 163 350 Kč | 100,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 238 975 Kč | 99,6% |