| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 62 225 000 Kč | 74 419 991 Kč | 69 084 565 Kč | 92,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 388 000 Kč | 1 248 000 Kč | 1 188 685 Kč | 95,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 081 000 Kč | 7 413 923 Kč | 6 539 650 Kč | 88,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 40 984 000 Kč | 50 031 387 Kč | 48 413 684 Kč | 96,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 202 000 Kč | 2 497 631 Kč | 1 371 138 Kč | 54,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 570 000 Kč | 13 229 050 Kč | 11 571 408 Kč | 87,5% |