| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 767 048 Kč | 12 864 950 Kč | 12 091 534 Kč | 94,0% | |
| 501 | Platy | 7 143 708 Kč | 7 267 830 Kč | 6 630 902 Kč | 91,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 789 880 Kč | 2 759 880 Kč | 2 874 829 Kč | 104,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 833 460 Kč | 2 837 240 Kč | 2 585 803 Kč | 91,1% |