| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 048 295 Kč | 50 167 065 Kč | 81 124 578 Kč | 161,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 12 767 048 Kč | 12 864 950 Kč | 12 091 534 Kč | 94,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 25 142 000 Kč | 29 728 407 Kč | 24 347 318 Kč | 81,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 906 000 Kč | 906 000 Kč | 327 000 Kč | 36,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 833 247 Kč | 5 562 834 Kč | 43 858 975 Kč | 788,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 63 953 Kč | 58 011 Kč | 90,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 400 000 Kč | 1 040 921 Kč | 441 740 Kč | 42,4% |