| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 443 000 Kč | 2 470 780 Kč | 1 188 158 Kč | 48,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 12 500 Kč | 72 274 Kč | 578,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 70 703 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 776 000 Kč | 761 000 Kč | 344 319 Kč | 45,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 568 000 Kč | 1 618 280 Kč | 700 861 Kč | 43,3% |