| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 142 000 Kč | 29 728 407 Kč | 24 347 318 Kč | 81,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 6 324 Kč | 0,00% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 443 000 Kč | 2 470 780 Kč | 1 188 158 Kč | 48,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 482 000 Kč | 482 000 Kč | 480 937 Kč | 99,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 602 000 Kč | 3 595 000 Kč | 3 214 716 Kč | 89,4% |
| 516 | Nákup služeb | 13 660 000 Kč | 11 177 884 Kč | 9 604 184 Kč | 85,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 813 000 Kč | 9 810 743 Kč | 7 563 529 Kč | 77,1% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 142 000 Kč | 2 192 000 Kč | 2 289 470 Kč | 104,4% |