| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 813 000 Kč | 9 810 743 Kč | 7 563 529 Kč | 77,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 639 000 Kč | 9 636 743 Kč | 7 515 581 Kč | 78,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 2 574 Kč | 5,5% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 20 865 Kč | 32,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 508 Kč | 81,7% |