| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 224 380 Kč | 113,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 87 540 Kč | 123,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 6 000 Kč | 5 906 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 000 Kč | 114 000 Kč | 130 934 Kč | 114,9% |