| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 972 723 Kč | 55 255 493 Kč | 83 105 397 Kč | 150,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 757 428 Kč | 862 428 Kč | 871 808 Kč | 101,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 451 090 Kč | 7 451 090 Kč | 3 846 972 Kč | 51,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 25 150 521 Kč | 30 102 601 Kč | 25 835 440 Kč | 85,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 649 600 Kč | 2 685 735 Kč | 1 521 531 Kč | 56,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 964 084 Kč | 14 153 639 Kč | 51 029 647 Kč | 360,5% |