| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 433 000 Kč | 1 433 000 Kč | 725 822 Kč | 50,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 55 776 Kč | 37,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 1 889 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 983 000 Kč | 924 000 Kč | 459 057 Kč | 49,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5212 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 150 000 Kč | 50,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 59 000 Kč | 59 000 Kč | 100,0% |