| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 668 953 Kč | 8 273 149 Kč | 8 293 107 Kč | 100,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 32 058 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 649 000 Kč | 6 340 243 Kč | 6 328 143 Kč | 99,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 019 953 Kč | 1 932 906 Kč | 1 932 906 Kč | 100,0% |