| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 277 000 Kč | 240 884 Kč | 279 322 Kč | 116,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 57 000 Kč | 27 000 Kč | 22 686 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 8 890 Kč | 88,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 95 000 Kč | 60 400 Kč | 63,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 5 884 Kč | 4 538 Kč | 77,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 103 000 Kč | 182 808 Kč | 177,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |