| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 580 000 Kč | 580 000 Kč | 419 196 Kč | 72,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 695 Kč | 8,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 47 308 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 356 556 Kč | 178,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 7 700 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 936 Kč | 17,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |