| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 995 000 Kč | 995 000 Kč | 918 682 Kč | 92,3% | |
| 5154 | Elektrická energie | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 482 702 Kč | 150,8% |
| 5164 | Nájemné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 713 Kč | 102,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 212 356 Kč | 106,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 197 911 Kč | 79,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |