| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 379 000 Kč | 274 000 Kč | 102 446 Kč | 37,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 18 400 Kč | 27,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 75 000 Kč | 8 000 Kč | 10,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 5 966 Kč | 9,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 153 000 Kč | 73 000 Kč | 70 080 Kč | 96,0% |