| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 140 000 Kč |
4 140 000 Kč |
3 787 321 Kč |
91,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
36 000 Kč |
36 000 Kč |
29 082 Kč |
80,8% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 032 000 Kč |
1 032 000 Kč |
894 707 Kč |
86,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
372 000 Kč |
372 000 Kč |
324 686 Kč |
87,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
17 000 Kč |
17 000 Kč |
16 289 Kč |
95,8% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
20 424 Kč |
81,7% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
8 899 Kč |
8,9% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
128 021 Kč |
58,2% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 280 Kč |
75,2% |
| 5153 |
Plyn
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
104 800 Kč |
95,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
93 664 Kč |
104,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
3 673 Kč |
9,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
45 558 Kč |
91,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
66 586 Kč |
95,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
120 000 Kč |
10 000 Kč |
8 360 Kč |
83,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
3 000 Kč |
2 662 Kč |
88,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
59 413 Kč |
84,9% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
210 000 Kč |
210 000 Kč |
171 473 Kč |
81,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
530 000 Kč |
530 000 Kč |
778 172 Kč |
146,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
47 924 Kč |
47,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
2 574 Kč |
10,3% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
3 000 Kč |
13 000 Kč |
12 500 Kč |
96,2% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
20 000 Kč |
102 000 Kč |
101 000 Kč |
99,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
15 000 Kč |
13 802 Kč |
92,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
0 Kč |
10 569 Kč |
0,00% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
70 543 Kč |
70,5% |