| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 311 500 Kč | 2 456 366 Kč | 2 338 498 Kč | 95,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 595 000 Kč | 1 651 217 Kč | 1 577 697 Kč | 95,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 678 500 Kč | 766 927 Kč | 734 305 Kč | 95,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 38 000 Kč | 38 222 Kč | 26 496 Kč | 69,3% |