| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 602 500 Kč | 10 998 117 Kč | 10 702 855 Kč | 97,3% | |
| 501 | Platy | 5 591 000 Kč | 5 709 322 Kč | 5 647 623 Kč | 98,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 700 000 Kč | 2 832 429 Kč | 2 716 734 Kč | 95,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 311 500 Kč | 2 456 366 Kč | 2 338 498 Kč | 95,2% |