| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 117 000 Kč | 3 006 322 Kč | 2 628 096 Kč | 87,4% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 62 544 Kč | 60 800 Kč | 97,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000 Kč | 80 091 Kč | 79 552 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 190 000 Kč | 1 954 725 Kč | 1 817 787 Kč | 93,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 846 000 Kč | 908 962 Kč | 669 957 Kč | 73,7% |