| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 741 311 Kč | 28 536 790 Kč | 24 887 593 Kč | 87,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 117 000 Kč | 3 006 322 Kč | 2 628 096 Kč | 87,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 418 000 Kč | 418 000 Kč | 416 977 Kč | 99,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 888 700 Kč | 3 867 092 Kč | 3 572 684 Kč | 92,4% |
| 516 | Nákup služeb | 10 387 600 Kč | 10 660 692 Kč | 9 321 466 Kč | 87,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 697 333 Kč | 8 315 271 Kč | 6 720 987 Kč | 80,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 2 232 678 Kč | 2 269 413 Kč | 2 227 383 Kč | 98,1% |