| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 697 333 Kč | 8 315 271 Kč | 6 720 987 Kč | 80,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 606 733 Kč | 8 114 471 Kč | 6 565 036 Kč | 80,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 15 000 Kč | 121 500 Kč | 120 879 Kč | 99,5% |
| 5173 | Cestovné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 438 Kč | 28,7% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 41 200 Kč | 6 170 Kč | 15,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 23 600 Kč | 26 100 Kč | 25 465 Kč | 97,6% |