| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 176 000 Kč | 7 264 044 Kč | 6 732 433 Kč | 92,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 102 421 Kč | 102 421 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 258 Kč | 86,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 Kč | 2 972 859 Kč | 2 587 162 Kč | 87,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 045 000 Kč | 4 132 764 Kč | 3 999 593 Kč | 96,8% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |