| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 410 567 Kč | 54 949 998 Kč | 78 417 101 Kč | 142,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 229 800 Kč | 229 800 Kč | 154 474 Kč | 67,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 610 890 Kč | 9 819 700 Kč | 7 998 904 Kč | 81,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 26 428 397 Kč | 26 259 093 Kč | 23 616 495 Kč | 89,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 106 600 Kč | 2 735 400 Kč | 1 952 113 Kč | 71,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 034 880 Kč | 15 906 005 Kč | 44 695 115 Kč | 281,0% |