| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 295 000 Kč | 1 228 500 Kč | 175 536 Kč | 14,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 52 000 Kč | 51 359 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 63 900 Kč | 63 895 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 816 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 134 600 Kč | 45 466 Kč | 33,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 900 000 Kč | 888 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |