| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 429 500 Kč | 3 398 743 Kč | 3 398 742 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320 000 Kč | 326 939 Kč | 326 939 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 210 Kč | 1 210 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 73 914 Kč | 73 914 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 817 714 Kč | 849 894 Kč | 849 894 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 874 620 Kč | 1 754 620 Kč | 1 754 620 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 392 166 Kč | 392 166 Kč | 392 166 Kč | 100,0% |