| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 130 619 Kč | 1 335 085 Kč | 1 025 226 Kč | 76,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 150 000 Kč | 141 648 Kč | 94,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 706 Kč | 27,1% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 280 Kč | 12,8% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 123 000 Kč | 107 300 Kč | 87,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 400 Kč | 77,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 32 000 Kč | 31 875 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 419 Kč | 18 419 Kč | 18 231 Kč | 99,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 713 960 Kč | 506 935 Kč | 242 055 Kč | 47,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 203 240 Kč | 464 731 Kč | 464 731 Kč | 100,0% |