| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 1 059 800 Kč | 924 501 Kč | 87,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 49 000 Kč | 48 684 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 85 500 Kč | 84 993 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 407 265 Kč | 407 265 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 12 735 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 400 000 Kč | 378 559 Kč | 94,6% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |