| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 468 184 Kč | 464 264 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 83 284 Kč | 83 284 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 582 Kč | 9 582 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 080 Kč | 96,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 59 440 Kč | 59 440 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 214 878 Kč | 214 878 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |