| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 372 000 Kč | 2 065 323 Kč | 924 724 Kč | 44,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 700 Kč | 15 646 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 516 000 Kč | 490 000 Kč | 487 770 Kč | 99,5% |
| 5164 | Nájemné | 26 000 Kč | 34 000 Kč | 33 880 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 487 Kč | 96,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 730 000 Kč | 1 425 623 Kč | 290 941 Kč | 20,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |