| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 993 000 Kč | 3 161 392 Kč | 3 158 920 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 460 Kč | 23,0% |
| 5164 | Nájemné | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 72 600 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 900 000 Kč | 2 992 000 Kč | 2 991 467 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 94 392 Kč | 94 392 Kč | 100,0% |