| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 1 313 800 Kč | 1 305 015 Kč | 99,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 600 000 Kč | 1 118 786 Kč | 1 118 786 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 12 214 Kč | 11 798 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 180 000 Kč | 172 890 Kč | 96,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 300 Kč | 282 Kč | 94,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 259 Kč | 83,9% |