| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 336 200 Kč | 87 845 Kč | 26,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 680 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 63 000 Kč | 62 390 Kč | 99,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 775 Kč | 94,4% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 400 000 Kč | 247 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |