| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 950 000 Kč |
2 900 000 Kč |
2 865 723 Kč |
98,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 720 Kč |
83,6% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
735 000 Kč |
735 000 Kč |
705 251 Kč |
96,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
270 000 Kč |
320 000 Kč |
316 698 Kč |
99,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
17 000 Kč |
17 000 Kč |
11 851 Kč |
69,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
11 000 Kč |
10 743 Kč |
97,7% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
26 000 Kč |
25 461 Kč |
97,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
67 000 Kč |
66 694 Kč |
99,5% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
183 000 Kč |
86 554 Kč |
47,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
10 080 Kč |
91,6% |
| 5153 |
Plyn
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
117 600 Kč |
98,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
62 000 Kč |
86 000 Kč |
85 329 Kč |
99,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
10 000 Kč |
25 000 Kč |
24 446 Kč |
97,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
33 542 Kč |
67,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
92 000 Kč |
91 629 Kč |
99,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
6 170 Kč |
12,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
158 685 Kč |
88,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
850 000 Kč |
850 000 Kč |
684 006 Kč |
80,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
229 378 Kč |
76,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
15 000 Kč |
57 000 Kč |
56 749 Kč |
99,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 272 Kč |
32,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
500 Kč |
101 Kč |
20,2% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
11 500 Kč |
10 150 Kč |
88,3% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
21 000 Kč |
20 326 Kč |
96,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
58 000 Kč |
58 000 Kč |
45 800 Kč |
79,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Výpočetní technika
|
0 Kč |
88 000 Kč |
87 624 Kč |
99,6% |