| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 028 000 Kč | 2 170 651 Kč | 34 473 558 Kč | 1 588,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 468 000 Kč | 468 000 Kč | 460 531 Kč | 98,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 345 964 Kč | 96,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 32 324 412 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 200 000 Kč | 1 342 651 Kč | 1 342 651 Kč | 100,0% |