| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 171 296 Kč | 93 586 891 Kč | 148 669 462 Kč | 158,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 52 046 296 Kč | 64 329 771 Kč | 123 969 359 Kč | 192,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 125 000 Kč | 29 257 120 Kč | 24 700 103 Kč | 84,4% |