| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 171 296 Kč | 93 586 891 Kč | 79 262 322 Kč | 84,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 52 046 296 Kč | 64 329 771 Kč | 54 562 219 Kč | 84,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 26 125 000 Kč | 29 257 120 Kč | 24 700 103 Kč | 84,4% |