| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 046 296 Kč | 64 329 771 Kč | 123 969 359 Kč | 192,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 825 668 Kč | 13 058 996 Kč | 12 191 365 Kč | 93,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 26 707 880 Kč | 33 062 421 Kč | 29 320 459 Kč | 88,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 854 000 Kč | 2 881 832 Kč | 2 452 078 Kč | 85,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 805 573 Kč | 9 833 236 Kč | 79 214 942 Kč | 805,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 701 675 Kč | 653 334 Kč | 211 863 Kč | 32,4% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 39 959 Kč | 39 959 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 151 500 Kč | 4 799 991 Kč | 538 692 Kč | 11,2% |