| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 102 000 Kč | 3 091 175 Kč | 2 863 175 Kč | 92,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 66 131 Kč | 63 131 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 85 057 Kč | 85 057 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 291 665 Kč | 291 665 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 667 000 Kč | 1 307 399 Kč | 1 307 399 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 225 000 Kč | 1 340 923 Kč | 1 115 923 Kč | 83,2% |