| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 78 171 296 Kč | 93 586 891 Kč | 148 669 462 Kč | 158,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 239 000 Kč | 248 004 Kč | 243 604 Kč | 98,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 684 500 Kč | 14 609 798 Kč | 13 926 110 Kč | 95,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 45 817 484 Kč | 52 450 390 Kč | 44 315 761 Kč | 84,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 543 000 Kč | 543 000 Kč | 331 524 Kč | 61,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 069 555 Kč | 4 599 895 Kč | 3 685 648 Kč | 80,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 817 757 Kč | 21 135 804 Kč | 86 166 815 Kč | 407,7% |