| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 001 000 Kč | 10 501 516 Kč | 10 501 516 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 32 348 Kč | 32 348 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 44 516 Kč | 44 516 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 950 000 Kč | 3 568 624 Kč | 3 568 624 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 820 000 Kč | 5 464 280 Kč | 5 464 280 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 389 749 Kč | 1 389 749 Kč | 100,0% |