| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 956 000 Kč | 855 406 Kč | 854 906 Kč | 99,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 14 711 Kč | 14 711 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 9 695 Kč | 9 195 Kč | 94,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 831 000 Kč | 831 000 Kč | 831 000 Kč | 100,0% |