| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 479 916 Kč | 2 663 492 Kč | 2 663 492 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 28 640 Kč | 28 640 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 570 000 Kč | 669 702 Kč | 669 702 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 79 733 Kč | 79 733 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 879 916 Kč | 1 879 916 Kč | 1 879 916 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 100,0% |