| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 342 000 Kč | 421 101 Kč | 393 405 Kč | 93,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 1 865 Kč | 20,7% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 179 500 Kč | 179 500 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 17 639 Kč | 76,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 422 Kč | 20 422 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 800 Kč | 24,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 110 000 Kč | 157 179 Kč | 157 179 Kč | 100,0% |