| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 255 000 Kč | 3 330 468 Kč | 3 295 510 Kč | 99,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 24 286 Kč | 24 286 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 117 550 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 415 000 Kč | 450 891 Kč | 430 484 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 2 593 416 Kč | 2 586 316 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 21 875 Kč | 21 875 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 000 Kč | 66,7% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |