| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 626 000 Kč | 494 615 Kč | 447 465 Kč | 90,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 83 500 Kč | 92,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 41 410 Kč | 41 410 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 346 000 Kč | 326 000 Kč | 322 555 Kč | 98,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 150 000 Kč | 37 205 Kč | 0 Kč | 0,0% |