| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 356 000 Kč | 8 921 510 Kč | 8 640 547 Kč | 96,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 57 349 Kč | 67,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 23 789 Kč | 23 789 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 14 000 Kč | 125 849 Kč | 124 830 Kč | 99,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 036 Kč | 69,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 865 724 Kč | 645 395 Kč | 74,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 156 000 Kč | 565 418 Kč | 565 418 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500 000 Kč | 7 154 730 Kč | 7 154 730 Kč | 100,0% |