| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 939 000 Kč | 1 763 198 Kč | 1 447 884 Kč | 82,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 465 000 Kč | 393 303 Kč | 84,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 490 000 Kč | 499 863 Kč | 499 863 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 84 000 Kč | 74 137 Kč | 33 880 Kč | 45,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 71 997 Kč | 72,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 364 129 Kč | 188 773 Kč | 51,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 260 069 Kč | 260 069 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |