| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 155 000 Kč | 3 155 000 Kč | 3 014 466 Kč | 95,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 600 Kč | 30,0% |
| 5164 | Nájemné | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 66 550 Kč | 91,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 080 000 Kč | 3 080 000 Kč | 2 947 316 Kč | 95,7% |